淮南市经信局2022年度部门决算

发布日期：2023-08-04 11:42 来源：市经济和信息化局阅读次数：次字体：[大中小] 背景颜色：

第一部分淮南市经信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市经信局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市经信局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市经信局2022年度部门决算情况

第一部分淮南市经信局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关经济和信息化的法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案。拟订并组织实施经济和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议。按照规定权限，审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

（五）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步，推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合。推动产学研联合和相关科研成果产业化。

（六）拟订工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策并组织实施。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调相关示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展，推进绿色制造。负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作。

（七）负责非煤矿山行业管理和非煤矿山行业安全管理工作，指导检查非煤矿山标准化建设和安全生产管理工作。

（八）负责全市民用爆炸物品行业管理及生产、销售的安全监督管理。负责全市盐业行业管理和市级医药储备管理。

（九）负责中小企业和民营经济发展的指导、协调和服务，拟订促进中小企业和民营经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市工业领域信息化发展和信息安全保障工作，研究拟订相关政策措施并协调重大问题。负责推进电子信息产品制造业、软件和信息服务业等信息技术产业发展，促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展。

（十一）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市经信局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市经信局2022年度部门决算编制范围的本级和二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市经济和信息化局本级
2	市新型墙体材料革新管理中心
3	市散装水泥发展促进中心
4	市节能监察中心
5	市中小企业发展促进中心
6	市经济贸易成人中专学校

第二部分淮南市经信局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：淮南市经济和信息化局		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	14,560.51	一、一般公共服务支出	15.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	109.19	五、教育支出	206.93
六、经营收入		六、科学技术支出	17.45
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,499.95
		九、卫生健康支出	74.58
		十、节能环保支出	118.14
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	12,455.43
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	281.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14,669.70	本年支出合计	14,669.70
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	14,669.70	总计	14,669.70

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市经济和信息化局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	15.52	15.52
20106			财政事务	8.47	8.47
2010699			其他财政事务支出	8.47	8.47
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
205			教育支出	206.93	100.92		106.01
20501			教育管理事务	61.50			61.50
2050199			其他教育管理事务支出	61.50			61.50
20504			成人教育	145.43	100.92		44.51
2050402			成人中等教育	145.43	100.92		44.51
206			科学技术支出	17.45	17.45
20699			其他科学技术支出	17.45	17.45
2069999			其他科学技术支出	17.45	17.45
208			社会保障和就业支出	1,499.95	1,497.87		2.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.36	3.36
2080150			事业运行	3.36	3.36
20805			行政事业单位养老支出	1,225.43	1,223.35		2.08
2080501			行政单位离退休	860.55	860.55
2080502			事业单位离退休	158.95	158.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	114.86		1.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.00		0.62
20808			抚恤	271.16	271.16
2080801			死亡抚恤	271.16	271.16
210			卫生健康支出	74.58	74.58
21011			行政事业单位医疗	74.58	74.58
2101101			行政单位医疗	54.27	54.27
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63
211			节能环保支出	118.14	118.14
21110			能源节约利用	54.18	54.18
2111001			能源节约利用	54.18	54.18
21114			能源管理事务	63.96	63.96
2111450			事业运行	63.96	63.96
215			资源勘探工业信息等支出	12,455.43	12,455.43
21501			资源勘探开发	497.90	497.90
2150101			行政运行	497.90	497.90
21502			制造业	284.29	284.29
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00	60.00
21505			工业和信息产业监管	4,515.22	4,515.22
2150501			行政运行	342.40	342.40
2150502			一般行政管理事务	4,090.84	4,090.84
2150550			事业运行	81.98	81.98
21507			国有资产监管	406.40	406.40
2150799			其他国有资产监管支出	406.40	406.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,503.81	1,503.81
2150805			中小企业发展专项	903.81	903.81
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	600.00	600.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5,247.80	5,247.80
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5,247.80	5,247.80
221			住房保障支出	281.70	280.59		1.11
22102			住房改革支出	281.70	280.59		1.11
2210201			住房公积金	130.93	129.83		1.10
2210202			提租补贴	150.77	150.76		0.01

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市经济和信息化局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	15.52	15.52
20106			财政事务	8.47	8.47
2010699			其他财政事务支出	8.47	8.47
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
205			教育支出	206.93	100.92	106.01
20501			教育管理事务	61.50		61.50
2050199			其他教育管理事务支出	61.50		61.50
20504			成人教育	145.43	100.92	44.51
2050402			成人中等教育	145.43	100.92	44.51
206			科学技术支出	17.45	17.45
20699			其他科学技术支出	17.45	17.45
2069999			其他科学技术支出	17.45	17.45
208			社会保障和就业支出	1,499.95	1,497.87	2.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.36	3.36
2080150			事业运行	3.36	3.36
20805			行政事业单位养老支出	1,225.43	1,223.35	2.08
2080501			行政单位离退休	860.55	860.55
2080502			事业单位离退休	158.95	158.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	114.86	1.46
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.61	89.00	0.62
20808			抚恤	271.16	271.16
2080801			死亡抚恤	271.16	271.16
210			卫生健康支出	74.58	74.58
21011			行政事业单位医疗	74.58	74.58
2101101			行政单位医疗	54.27	54.27
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63
211			节能环保支出	118.14	97.36	20.78
21110			能源节约利用	54.18	33.41	20.78
2111001			能源节约利用	54.18	33.41	20.78
21114			能源管理事务	63.96	63.96
2111450			事业运行	63.96	63.96
215			资源勘探工业信息等支出	12,455.43	1,223.15	11,232.28
21501			资源勘探开发	497.90	497.90
2150101			行政运行	497.90	497.90
21502			制造业	284.29	224.29	60.00
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00		60.00
21505			工业和信息产业监管	4,515.22	500.95	4,014.27
2150501			行政运行	342.40	342.40
2150502			一般行政管理事务	4,090.84	109.75	3,981.10
2150550			事业运行	81.98	48.80	33.17
21507			国有资产监管	406.40		406.40
2150799			其他国有资产监管支出	406.40		406.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,503.81		1,503.81
2150805			中小企业发展专项	903.81		903.81
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5,247.80		5,247.80
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	5,247.80		5,247.80
221			住房保障支出	281.70	281.70
22102			住房改革支出	281.70	281.70
2210201			住房公积金	130.93	130.93
2210202			提租补贴	150.77	150.77

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	14,560.51	一、一般公共服务支出	15.52		15.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	100.92		100.92
		六、科学技术支出	17.45		17.45
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,497.87		1,497.87
		九、卫生健康支出	74.58		74.58
		十、节能环保支出	118.14		118.14
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出	12,455.43		12,455.43
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	280.59		280.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	14,560.51	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	14,560.51		14,560.51
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	14,560.51	总计	14,560.51		14,560.51

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	15.52	15.52
20106			财政事务	8.47	8.47
2010699			其他财政事务支出	8.47	8.47
20136			其他共产党事务支出	7.05	7.05
2013602			一般行政管理事务	7.05	7.05
205			教育支出	100.92	100.92
20504			成人教育	100.92	100.92
2050402			成人中等教育	100.92	100.92
206			科学技术支出	17.45	17.45
20699			其他科学技术支出	17.45	17.45
2069999			其他科学技术支出	17.45	17.45
208			社会保障和就业支出	1,497.87	1,497.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.36	3.36
2080150			事业运行	3.36	3.36
20805			行政事业单位养老支出	1,223.35	1,223.35
2080501			行政单位离退休	860.55	860.55
2080502			事业单位离退休	158.95	158.95
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	114.86
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00
20808			抚恤	271.16	271.16
2080801			死亡抚恤	271.16	271.16
210			卫生健康支出	74.58	74.58
21011			行政事业单位医疗	74.58	74.58
2101101			行政单位医疗	54.27	54.27
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63
211			节能环保支出	118.14	97.36	20.78
21110			能源节约利用	54.18	33.41	20.78
2111001			能源节约利用	54.18	33.41	20.78
21114			能源管理事务	63.96	63.96
2111450			事业运行	63.96	63.96
215			资源勘探工业信息等支出	12,455.43	1,223.15	11,232.28
21501			资源勘探开发	497.90	497.90
2150101			行政运行	497.90	497.90
21502			制造业	284.29	224.29	60.00
2150201			行政运行	224.29	224.29
2150210			工艺品及其他制造业	60.00		60.00
21505			工业和信息产业监管	4,515.22	500.95	4,014.27
2150501			行政运行	342.40	342.40
2150502			一般行政管理事务	4,090.84	109.75	3,981.10
2150550			事业运行	81.98	48.80	33.17
21507			国有资产监管	406.40		406.40
2150799			其他国有资产监管支出	406.40		406.40
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,503.81		1,503.81
2150805			中小企业发展专项	903.81		903.81
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	600.00		600.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	5,247.80		5,247.80

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市经济和信息化局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,377.92	302	商品和服务支出	239.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	392.09	30201	办公费	30.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.35	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息
30103	奖金	316.32	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	90.82	30205	水费	0.73	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.62	30206	电费	1.51	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	83.70	30207	邮电费	8.42	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	61.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	11.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	200.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,579.97	30215	会议费	1.83	31010	安置补助
30301	离休费	93.39	30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	273.72	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	276.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	751.97	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	106.92	30227	委托业务费	40.17	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	40.04	312	对企业补助	109.95
30309	奖励金	62.99	30229	福利费	11.31	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.59	30239	其他交通费用	54.44	31204	费用补贴	109.95
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	18.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2957.89	公用经费合计

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市经济和信息化局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：淮南市经信局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市经济和信息化局金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市经信局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市经信局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14669.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计14669.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4092.5万元，增长38.69%，主要原因：一是人员工资及奖金增加；二是对企业的各类奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14669.7万元，其中：财政拨款收入14560.51万元，占99.26%；事业收入109.19万元，占7.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14669.7万元，其中：基本支出3308.56万元，占22.55%；项目支出11361.14万元，占77.45%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14560.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14560.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收入增加3983.31万元，增加37.66%；支出增加3983.31万元，增长37.66%，主要原因：一是人员工资及奖金增加；二是对企业的各类奖补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14560.51万元8576.67万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3983.31万元，增加37.66%。主要原因：一是各类人员经费增加；二是对企业的各类奖补资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出:14560.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.52万元，占0.1%;教育支出（类）支出100.92万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出1497.87万元，占10.29%；卫生健康（类）支出74.58万元，占0.51%；节能环保支出（类）支出118.14万元，占0.81%；资源勘探工业信息等（类）支出12455.43万元，占85.54%；住房保障支出（类）支出280.59万元，占1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11630.29万元，支出决算为14560.51万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是各类人员经费增加；二是对企业的各类奖补资金增加。其中：基本支出3308.56万元，占22.55%；项目支出11361.14万元，占77.45%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.47万元，决算数大于预算数的主要原因是无人看管道口省级补助资金及二级事业单位相关经费支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，决算数大于预算数的主要原因是对离休人员补助费用增加。

3.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为95.7万元，支出决算为100.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员等相关工作经费。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资专班工作经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是编制“十四五”规划余款支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为263万元，支出决算为860.55万元，完成年初预算的327.21%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及对相关离退休人员的补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为158.95万元，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位退休人员差额补助费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为114.9万元，支出决算为114.9万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为89万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及对相关离退休人员的补助。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.16万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及对相关离退休人员的抚恤补助增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.3万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为30.1万元，支出决算为54.18万元，决算数大于预算数的主要原因是节能监察工作相关费用增加。

15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为32万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的10.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减开支。

16.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为267.8万元，支出决算为497.9万元，完成年初预算的185.92%，决算数大于预算数的主要原因是各类对关于和信息监管及补助资金增加。

17.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为186.6万元，支出决算为224.29万元，完成年初预算的152.35%，决算数大于预算数的主要原因是各类对关于和信息监管及补助资金增加。

18.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，。

19.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为319.3万元，支出决算为342.4万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是各类对关于和信息监管及补助资金增加。

20.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4127.4万元，支出决算为4090.84万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因是各类对关于和信息监管事务及补助资金减少。

21.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为10.7万元，支出决算为81.98万元，完成年初预算的761.17%。决算数大于预算数的主要原因是二级事业单位工作经费增加。

22.资源勘探工业信息等（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为39.9万元，支出决算为406.4万元，完成年初预算的1018.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加国资国企在线系统建设费用及留守处维稳经费增加。

23.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为903.81万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业相关项目补助资金增加。

24.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业相关项目补助资金增加。

25.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为5762万元，支出决算为5247.8万元，完成年初预算的91.08%，决算数小于预算数的主要原因是对企业相关项目补助资金减少。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为86.3万元，支出决算为129.83万元，完成年初预算的150.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整及公积金基数调整。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为150万元，支出决算为150.76万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3547.08万元，其中：人员经费2957.89万元，主要包括:基本工资392.09万元、机关事业单位基本养老保险费72.86万元、职工基本医疗保险缴费118.62万元、公务员医疗补助缴费18.94万元、其他工资福利支出23.1万元、对个人和家庭的补助1579.97万元、住房公积金200.03万元；公用经费589.19万元，主要包括：办公费30.87万元、印刷费6.94万元、邮电费8.42万元，差旅费11.29万元、培训费1.6万元、劳务费7.11万元、工会经费40.04万元、福利费11.31万元，其他交通费用54.44万元、其他商品服务支出18.84万元、委托业务费40.17万元、对企业的补助109.95万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度市经信局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度市经信局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市经信局机关运行经费支出589.19万元，比2021年增加267.59万元，增长1.13%，主要原因是为完成各类项目顺利开展发生费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市经信局政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出9.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.19万元，其中：授予小微企业合同金额9.19万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市经信局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淮南市经信局组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3874万元，占项目预算总额的98.65%。从评价情况看，收效很大、绩效显著。

本部门共组织对“促进经济发展”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3595万元。上述项目部门自主实施和市财政委托第三方开展项目绩效评价。从评价情况看，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。淮南市经信局（国资委）整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：一是贯彻落实中央及省委、市委决策部署，完成年度目标任务和重点工作情况。局领导在完成全局工作的同时高度重视预算绩效管理工作，局党组每年都专门听取预算编制情况的汇报，工作上，着重在组织和制度保障上下功夫。根据机构改革情况和人员定岗调整情况，成立局预算绩效管理工作领导小组，确立领导小组办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。评价结果显示：资金拨付及时，使用管理规范，效益显著，达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。淮南市经信局在2022年度部门决算中公开“促进经济发展”等3个项目绩效自评结果。

促进经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进经济发展项目绩效自评得分为97.3分。为促进经济高质量发展，优化财政资金供给机制，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。

完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资36次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。

2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查,38余次开展绩效评价；聘请法律顾问。

3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划。技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等

4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。4.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；

（二）项目效益情况。

2022年促进经济发展项目专项经费使用合规合理，保障了促进经济发展日常工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

2022年我局着力精准培育企业。培育壮大市场主体。截至6月底，全市共有规上工业企业799户，上半年新增88户、退规52户，净增36户。新增民营企业4384户、个体工商户12563户。支持优势企业向“专精特新”发展，中志轨道等4户企业获得专精特新冠军企业称号，全市专精特新冠军企业达9户。胜奇新能源、润泰纺织2户企业成功在省专精特新板挂牌，我市专精特新版挂牌企业达30户。组织4户企业参加第五批专精特新版挂牌企业金融专题培训班。推荐润成科技、新鸿药业申报第三批重点“小巨人”企业。推荐光神航天等5户企业申报第四批专精特新“小巨人”企业。推荐淮南青年电子商务产业园申报国家级小微企业创业创新示范基地，力争实现国家级基地零的突破。

（三）项目执行情况

促进经济发展项目2022年年初预算95万，实际下达预算资金95万元，全年执行87.99万元，主要用于招商引资、重点项目督查、安全生产检查、促进制造强市做大做强及高端制造项目的评审工作、小微企业融资担保降费奖补资金现场核查等。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			促进经济发展项目经费
主管部门			淮南市经信局				实施单位	市经信局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	95	95		88		10	93%	9.3
			其中：本年财政拨款		95		88		-	93%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为促进经济高质量发展，优化财政资金供给机制，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。1.企业服务科、中小企业科完成省经信厅、省国资委布置的央企、知名非公企业对接任务，完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资6次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。 2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查36余次，开展绩效评价；聘请法律顾问，每次专家3-5名，专家费1000/人。 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划、技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。						完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资36次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。 2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查,38余次开展绩效评价；聘请法律顾问 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划。技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。4.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：审核评定企业奖补项目			400个	450个	10	10
			指标2：安全督查次数			36次	38次	5	5
			指标3：完成招商引资工作次数			12次	36批次	5	5
		质量指标	指标1：促进工业经济（工业增加值影响程度			3%	3.10%	10	10
			指标2：制造业投资增长率			16%	18.00%	10	10
		时效指标	指标1：完成项目经费拨付进度			12月底前	12月20日前	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：促进经济发展项目经费支出			95	88	10	9
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：工业规上企业新增数			100家	119家	10	10
			指标2：
		社会效益指标	指标1：项目不适合该指标
		生态效益指标	指标1：指标1：项目不适合该指标
		可持续影响指标	指标1：对工业经济发展促进影响程度			较高	较高	10	9
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业对各类奖补资金补助满意度			98	97	10	10
			指标2：
			……
总分								100	97.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

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