淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市经济贸易成人中专学校单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算情况

第一部分 淮南市经济贸易成人中专学校单位概况

一、主要职责 淮南市经济贸易成人中专学校一九九八年经市委、市政府批准，由原市经济管理干部培训中心和市职工电视中专合并组成正县级全民教育差额拨款事业单位，隶属于淮南市经济和信息化局（国资委）。主要职责是负责全市企业管理人员和职工的短期培训及大、中专成人学历教育。  

二、单位决算构成

淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增加变动。

第二部分 淮南市经济贸易成人中专学校单位2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：淮南市经济贸易成人中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：淮南市经济贸易成人中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市经济贸易成人中专学校2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计308.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计308.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少28.90万元，下降8.56%，主要原因：一是厉行节约，开源节流。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计308.69万元，其中：财政拨款收入199.49万元，占64.62%；事业收入109.19万元，占35.38%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计308.69万元，其中：基本支出200.60万元，占65%；项目支出108.09万元，占35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计308.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计308.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增减少28.9万元，下降8.56%，主要原因：一是：厉行节约，开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出199.49万元，占本年支出的64.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.53万元，增长8.44%。主要原因一是在职人员调资；二是在职人员社会保障费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出199.49万元，主要用于以下方面：教育（类）支出100.92万元，占51%；支社会保障和就业（类）支出76.01万元，占38%；住房保障（类）支出22.57万元，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为141.40万元，支出决算为199.49万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员工资增加；二是社会保障费增加.其中:基本支出199.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为95.7万元，支出决算为100.92万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.1万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活一次性工资奖励未纳入年初预算。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11.1万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的120%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.67万元。 

     5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.1万元，支出决算9.98为万元，完成年初预算的101.02%.

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.2万元，支出决算12.59为万元，完成年初预算的 95%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出199.49万元，其中：人员经费195.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市经济贸易成人中专学校单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市经济贸易成人中专学校单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市经济贸易成人中专学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度， 淮南市经济贸易成人中专学校没有政府采购预算财政拨款收入，也没有使用政府采购预算财政拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市经济贸易成人中专学校单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。

未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市经济贸易成人中专学校无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。