索引号：	003050660/202303-00036	信息分类：	部门项目
内容分类：		发布日期：	2023-03-28 16:40
发布机构：	市经济和信息化局	成文日期：
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名称：	淮南市经信局2022年部门决算中项目绩效评价报告	点击量：
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信息分类：	部门项目
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发布日期：	2023-03-28 16:40
发布机构：	市经济和信息化局
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名称：	淮南市经信局2022年部门决算中项目绩效评价报告
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淮南市经信局2022年部门决算中项目绩效评价报告

发布时间：2023-03-28 16:40信息来源：市经济和信息化局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淮南市经信局组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金3874万元，占项目预算总额的98.65%。从评价情况看，收效很大、绩效显著。

本部门共组织对“促进经济发展”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3595万元。上述项目部门自主实施和市财政委托第三方开展项目绩效评价。从评价情况看，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。淮南市经信局（国资委）整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：一是贯彻落实中央及省委、市委决策部署，完成年度目标任务和重点工作情况。局领导在完成全局工作的同时高度重视预算绩效管理工作，局党组每年都专门听取预算编制情况的汇报，工作上，着重在组织和制度保障上下功夫。根据机构改革情况和人员定岗调整情况，成立局预算绩效管理工作领导小组，确立领导小组办公室，负责全局预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织保障。评价结果显示：资金拨付及时，使用管理规范，效益显著，达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。淮南市经信局在2022年度部门决算中公开“促进经济发展”等3个项目绩效自评结果。

促进经济发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，促进经济发展项目绩效自评得分为97.3分。为促进经济高质量发展，优化财政资金供给机制，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。

完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资36次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。

2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查,38余次开展绩效评价；聘请法律顾问。

3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划。技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等

4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。4.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；

（二）项目效益情况。

2022年促进经济发展项目专项经费使用合规合理，保障了促进经济发展日常工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

2022年我局着力精准培育企业。培育壮大市场主体。截至6月底，全市共有规上工业企业799户，上半年新增88户、退规52户，净增36户。新增民营企业4384户、个体工商户12563户。支持优势企业向“专精特新”发展，中志轨道等4户企业获得专精特新冠军企业称号，全市专精特新冠军企业达9户。胜奇新能源、润泰纺织2户企业成功在省专精特新板挂牌，我市专精特新版挂牌企业达30户。组织4户企业参加第五批专精特新版挂牌企业金融专题培训班。推荐润成科技、新鸿药业申报第三批重点“小巨人”企业。推荐光神航天等5户企业申报第四批专精特新“小巨人”企业。推荐淮南青年电子商务产业园申报国家级小微企业创业创新示范基地，力争实现国家级基地零的突破。

（三）项目执行情况

促进经济发展项目2022年年初预算95万，实际下达预算资金95万元，全年执行87.99万元，主要用于招商引资、重点项目督查、安全生产检查、促进制造强市做大做强及高端制造项目的评审工作、小微企业融资担保降费奖补资金现场核查等。

3.部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称			促进经济发展项目经费
主管部门			淮南市经信局				实施单位	市经信局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	95	95		88		10	93%	9.3
			其中：本年财政拨款		95		88		-	93%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为促进经济高质量发展，优化财政资金供给机制，按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则，支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。1.企业服务科、中小企业科完成省经信厅、省国资委布置的央企、知名非公企业对接任务，完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资6次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。 2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查36余次，开展绩效评价；聘请法律顾问，每次专家3-5名，专家费1000/人。 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划、技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。						完成招商引资，积极参加各类会展，央企、全国知名非公企业对接，招商引资36次以上，参加各类展会、宣传用品、资料、展板。 2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查,38余次开展绩效评价；聘请法律顾问 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程，预计组织知名民企专题活动，智能制造高级研修培训、编制技改年度计划。技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经，促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造，专精特新等评审15次以上；支持精品制造、两化融合评审10次以上；支持创新制造，绿色工厂等。4.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价；
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：审核评定企业奖补项目			400个	450个	10	10
			指标2：安全督查次数			36次	38次	5	5
			指标3：完成招商引资工作次数			12次	36批次	5	5
		质量指标	指标1：促进工业经济（工业增加值影响程度			3%	3.10%	10	10
			指标2：制造业投资增长率			16%	18.00%	10	10
		时效指标	指标1：完成项目经费拨付进度			12月底前	12月20日前	10	10
			指标2：
		成本指标	指标1：促进经济发展项目经费支出			95	88	10	9
			指标2：
			……
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：工业规上企业新增数			100家	119家	10	10
			指标2：
		社会效益指标	指标1：项目不适合该指标
		生态效益指标	指标1：指标1：项目不适合该指标
		可持续影响指标	指标1：对工业经济发展促进影响程度			较高	较高	10	9
			指标2：
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业对各类奖补资金补助满意度			98	97	10	10
			指标2：
			……
总分								100	97.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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